Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2011

Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2011

Ja niżej podpisany mgr Paweł Zaręba jako kierownik jednostki w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

1. informacje zawarte w składanym oświadczeniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok
   2011 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki;
2. posiadam wystarczającą pewność, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki, zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego
3. procedury kontroli zarządczej są ustawione i zapewniają realizację zadań i operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

Oświadczenie z realizacji zdań i celów za rok 2011

Z analizy przeprowadzonej przez Dyrektora Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach w dniach 16 – 24.11.2011 z funkcjonowania kontroli zarządczej wynika, że:

1. wprowadzone zasady etyczne są dla wszystkich jasne i nikt z pracowników nie miał zastrzeżeń do ich znajomości oraz przestrzegania
2. opracowane i wprowadzone charakterystyki stanowisk pracy oraz przydziały czynności na poszczególnych stanowiskach w sposób wystarczający i jasny określają obowiązki wynikające z zajmowanych stanowisk
3. dopracowania wymaga struktura organizacyjna oraz przepływ informacji dlatego zaleca się w 2012 roku wprowadzenie w jednostce regulaminu organizacyjnego i wyznaczenie sposobu przepływu informacji
4. wszyscy pracownicy, niezależnie od formy zatrudnienia i ilości godzin, winni być informowani  o przyjętym planie finansowym na dany rok kalendarzowy
5. należy dokończyć opracowanie Polityki bezpieczeństwa oraz procedur ochrony danych osobowych
6. gospodarka finansowa w jednostce jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.

Z założonych 11 celów i zadań szkoły w roku 2011r. w niepełnym zakresie zrealizowano dwa zadania, w pełnym zakresie zrealizowano sześć zadań, nie udało się zrealizować dwóch zadań, jedno zadanie jest w trakcie realizacji.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z pracy instytucjonalnej kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego.

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w informacji o stanie kontroli zarządczej, a które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

Dokument sporządzony 25.01.2012
Autoryzacja: Dyrektor Zespołu Szkół Artystyczno_projektowych w Tarnowskich Górach mgr Paweł Zaręba